| № п/п |
Наименование объекта контроля | Форма, метод и вид контрольного мероприятия | Проверенный период | Фактическое выполнение контрольного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, фамилия И.О.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отдел финансового обеспечения | Форма: последующая, Метод: тематическая проверка, Способ: сплошная проверка | 01.01.2013 — 31.12.2013 | Акт от 22.01.2014 | Заместитель начальника отдела Толокнова Е.А. |
| 2 | Отдел информационных систем | Форма: последующая, Метод: тематическая проверка, Способ: выборочная проверка | 01.01.2013 — 31.12.2013 | Акт от 24.01.2014 | Начальник отдела Трифанов А.В. |
| 3 | Отдел № 20 | Форма: последующая, Метод: комплексная проверка, Способ: выборочная проверка | 01.01.2013 — 31.01.2014 | Акт от 12.02.2014 | Старший казначей Вавилова Ю.С. |
| 4 | Отдел № 4 | Форма: последующая, Метод: комплексная проверка, Способ: выборочная проверка | 01.01.2013 — 31.01.2014 | Акт от 19.02.2014 | Заместитель начальника отдела Толокнова Е.А. |
| 5 | Отдел № 5 | Форма: последующая, Метод: тематическая проверка, Способ: выборочная проверка | 01.02.2014 — 28.02.2014 | Акт от 03.03.2014 | Старший казначей Орлова Т.Н. |
| 6 | Отдел № 21 | Форма: последующая, Метод: тематическая проверка, Способ: выборочная проверка | 01.02.2014 — 28.02.2014 | Акт от 04.03.2014 | Главный казначей Соловьева Н.В. |
| 7 | Отдел № 7 | Форма: последующая, Метод: комплексная проверка, Способ: выборочная проверка | 01.01.2013 — 28.02.2014 | Акт от 12.03.2014 | Старший казначей Вавилова Ю.С. |
| 8 | Отдел № 23 | Форма: последующая, Метод: тематическая проверка, Способ: выборочная проверка | 01.01.2014 — 28.02.2014 | Акт от 14.03.2014 | Старший казначей Орлова Т.Н. |
| 9 | Операционный отдел | Форма: последующая, Метод: комплексная проверка, Способ: выборочная проверка | 01.01.2013 — 28.02.2014 | Акт от 19.03.2014 | Заместитель начальника отдела Толокнова Е.А. |